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内江市环境保护局2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市环保局打印本页 关闭窗口

一、基本职能及主要工作

(一)内江市环境保护局职能简介

内江市环境保护局的主要职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题;负责落实全市污染物减排工作;负责环境保护投资管理;负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全市环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全市生态保护工作;负责全市核与辐射环境安全的监督管理;负责全市环境监测、统计和信息发布;负责开展全市环境保护科技工作,管理环境科技成果并推广应用,组织开展全市环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;开展全市环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作。

(二)内江市环境保护局2018年重点工作

1.着力解决突出环境问题。加快推进中央、省级和市级环保督察发现问题整改,大力实施“10+2”行业性、区域性、系统性治理方案,对重点地区、重点行业、重点问题进行机动式、点穴式督察,建立健全市级环保督察常态长效机制。

2.大力攻坚“三大战役”。打赢蓝天保卫战,推进秸秆禁烧、挥发性有机物、“散乱污”企业等专项整治,强化重污染天气应急响应,内江城区PM2.5年均浓度在52.9微克/立方米以内,优良天数率达到74.4%以上。打好碧水保卫战,全面落实河(库)长制,大力整治城市建成区黑臭水体,强化饮用水源保护,确保沱江老母滩断面稳定保持Ⅳ类水质,威远河廖家堰断面保持Ⅴ类水质,球溪河口断面达到Ⅲ类水质(扣除上游输入污染影响)。打好净土保卫战,完成农用地污染详查和重点企业周边用地调查,建立污染地块名录及其开发利用负面清单,强化危险废物、危险化学品等重点领域环境风险管控,保持全市土壤环境质量总体稳定。

3.强化环境监管执法。严把建设项目、产业开发、招商引资环境“准入关”,服务地方经济发展。进一步健全网格化监管体系,加大巡查力度,坚持“双随机”模式,切实做好重点污染源在线监控,始终保持环境执法高压态势。强化环境风险防范和应急处置,妥善处置环境突发事件,保障群众环境安全。

4.深化生态文明体制改革。加强清洁生产审核,加快建设生态环境监测网络,推进环境信息化“省市县”三级统筹建设项目,健全排污许可、环境信用评价、信息强制性披露等制度,完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。

二、部门预算单位构成

内江市环境保护局下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:内江市环境保护局机关、内江市环境监测中心站、内江市环境监察执法支队、内江市环境信息中心、内江市环境安全应急服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江市环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理,收入包括:一般公共财政预算收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出、债务付息支出等。内江市环境保护局2018年收支总预算6512.19万元。

(一)收入预算情况

内江市环境保护局2018年收入总预算6512.19万元,其中:上年结转3833.51万元,占58.87%;一般公共财政预算收入 2678.68万元,占 41.13 %

(二)支出预算情况

内江市环境保护局2018年支出预算6512.19万元,其中:基本支出1235.51万元,占18.97%;项目支出5276.68万元,占81.03%,其中上年结转支出3833.51万元,当年拨款支出1443.17万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江市环境保护局2018年财政拨款收支总预算6512.19万元,收入包括:本年一般公共财政预算收入2678.68万元、上年财政拨款资金结转3833.51万元;支出包括:教育支出13.20万元、社会保障和就业支出149.52万元、医疗卫生与计划生育支出67.21万元、节能环保支出6200.67万元(其中当年拨款2367.16万元)、住房保障支出 81.59万元。
    
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江市环境保护局2018年一般公共预算当年拨款2678.68万元,比2017年预算数增加了699.01万元,主要原因是:增加了内江市第二次全国污染源普查专项466.75元,环境监管执法能力建设专项26.50元,两监垂管清资核产购买服务专项50万元,其他附加支出155.76万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

内江市环境保护局2018年一般公共预算当年拨款2678.68万元,教育支出13.2万元,占0.49%;社会保障和就业支出149.52万元,5.58%;医疗卫生与计划生育支出67.21万元,2.5%;节能环保支出2367.16万元,88.38%;住房保障支出81.59万元,占3.05%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):2018年预算数为13.20万元,主要用于局机关及下属预算单位教育培训费支出,保障环保系统工作人员培训交流学习正常开展,提高工作效率。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为0.42万元,主要用于局机关未归口管理的退休人员经费支出(自顾费发放),确保未归口管理退休人员正常开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为0.78万元,主要用于下属事业单位退休人员自顾费发放。

4.社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2018年预算数为133.52万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

5.社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为14.08万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

6、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城镇生活救助(项):2018年预算数为0.72万元,为遗属生活补助。

7.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗补助(项):2018年预算数为11.20万元,主要用于局机关基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

8. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗()2018年预算数为45.23万元,主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

9. 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助()2018年预算数为10.78万元,主要用于环境保护局机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出,确保职工公务员医疗补助的按时缴纳。

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为340.73万元,主要用于局机关人员工资、日常运转、行政执法、环保督查、能力建设、节能减排目标任务完成等支出。具体包括:环境保护管理事务、环境监测与监察、环境污染防治、污染减排、其他节能环保等方面支出。

11. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务()2018年预算数为812.24万元,主要用于:下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成环保特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

12. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出()2018年预算数为169.26万元,主要用于环境保护管理事务款下未单独设立项以外的其他环境保护管理事务方面的支出,确保其他环境保护管理事务工作的顺利开展。

13. 节能环保支出(类)污染减排()环境监测与信息()2018年预算数为764.99万元,主要用于环境保护监测与信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测环境等方面的支出,确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

14. 节能环保支出(类)污染减排()环境执法监察()2018年预算数为279.94万元,主要用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况,行政处罚、行政诉讼、环境行政稽查支出、执法装备等方面的支出,确保环境执法监察相关工作的顺利开展。

15. 住房保障支出(类)住房改改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为81.59万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江市环境保护局2018年一般公共预算基本支出 1235.51万元,其中:

人员经费987.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费247.98万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其它交通工具运行维护费、其它商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江市环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数64.84万元,其中:因公出国(境)经费3万元,公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费49.84万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平

根据市外事办批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟选派出国(境)1人,参加国际环保技术交流与产业合作、大气污染防治、生态环境保护、污染防治监管、环境突发事件应急处置的培训。旨在通过学习培训、合作交流和探讨研究,解放环境管理思想,开阔环境保护视野,转变环境执法理念,学习环保实用技术和先进管理经验,为提高我省环境执法监管水平,改善环境质量,推进我省环保事业健康发展,提供成功的范例和有益的借鉴。

(二)公务接待费较2017年预算下降25.93%

主要是因为进一步贯彻落实中央“四风”整顿和“八项规定”以及省政府“十项规定”,切实执行廉洁从政、依法行政和厉行节约的各项要求。

2018年公务接待费计划用于环保督察、主要污染物总量减排核查、环保规划实施调度和中期评估、环保资金绩效评价和环保资金项目检查、省、市相关部门来内学习交流以及重大项目环境影响评价等接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降2%

主要原因是2018年减少公务用车开支。

单位现有公务(其他)用车12辆,其中:越野车8辆,其他车型4辆。2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费49.84万元,用于12辆公务(其他)用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障行政执法检查、环境应急处置、环保督察、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江市环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江市环境保护局2018年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,内江市环境保护局下属内江市环境保护局机关1家行政单位和内江市环境监察执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.93万元,比2017年预算增加10.03万元,增长9%

(二)政府采购情况

2018年,内江市环境保护局安排政府采购预算209.25万元,主要用于办公设备购置、第二次全国污染源普查设备、垂改清资核产服务、环境监察执法设备采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,内江市环境保护局所属各预算单位共有车辆12辆,其中,特种技术专车用车3辆,其他业务用车9辆。单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年内江市环境保护局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指反映各部门用于培训方面的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作与履约(项):反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

19.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

21.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

22.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

23.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出。

27.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等款级方面的支出。

28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

      2.财政拨款收支总表

      2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出表

      5.国有资本经营支出预算表


附件:预算公开表_内江市环境保护局